1、产品综述

（1）内部控制体系建设

满足国资委、财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等机构关于内部控制的要求，在对企业内部控制进行全面辨识和评估的基础上，建立一套完整、规范的内部控制体系文件，形成一套常态化的内部控制运行机制，用“确定性”的规则来应对“不确定性”的风险，提升公司管理水平。

（2）内部控制自我评价

在监管要求的驱动力下，结合企业内控成熟度现状，以内控五要素为基础评价框架，以企业重大重要风险为关键导向，对企业的关键业务流程、控制措施的设计完整性和控制有效性、恰当性开展具体评价，提高不同管理层级对内部控制的意识和自我责任，让内审资源更关注高风险领域。

2、成果目录

开展内部控制体系建设，包括但不限于提供以下服务：

•内控框架目录、编码规则设计

 •内部控制管理办法 

•风险控制矩阵（RCM）

 •流程图；权限指引表

 •不相容岗位说明

•内部控制手册（总册）

•内部控制手册（流程分册）

 •管理体系现状诊断报告

•指导各部门开展制度及流程优化

3、技术路线